تشغيل الرواتب

تشغيل الرواتب يعني معالجة فترة واحدة (عادةً شهر) لجميع الموظفين، توليد قسائم الرواتب، والتصدير إلى بنكك.

دورة الرواتب

دورة شهرية نموذجية:

إنشاء الفترة

1. الرواتب ← الفترات ← فترة جديدة.
2. املأ:
   • الاسم — "مارس 2026 — شهري".
   • من / إلى تاريخ.
   • تاريخ الدفع — متى تصل الرواتب إلى الحسابات.
3. احفظ.

الحساب

1. افتح الفترة.
2. اضغط احسب — يُشغّل النظام هيكل راتب كل موظف مقابل:
   • مكوّناتهم المُعيَّنة.
   • بيانات حضور الفترة (الساعات الإضافية، الأيام المفقودة).
   • المصاريف المعتمَدة للسداد.
   • الإجازات المعتمَدة.
3. راجع ملخّص الحساب — إجمالي الراتب، إجمالي الضريبة، إجمالي الصافي.

التعديلات

تحتاج إلى إضافة مكافأة لمرة واحدة أو تصحيح خطأ؟

1. اضغط على صفّ الموظف.
2. أضف تعديلاً — أدخل المبلغ والسبب وأي مكوّن.
3. تُعاد حساب الإجمالي.

كل تعديل مُسجَّل بمن ومتى ولماذا.

سير عمل الموافقة

سير عمل رواتب نموذجي:

1. الموارد البشرية تقدّم — يُقفَل الحساب.
2. المالية تراجع — تتحقّق من الإجماليات، تعلّم الشذوذات.
3. CFO يعتمد — التوقيع النهائي.

تظهر الموافقات الجارية في مركز الموافقات.

القفل والنشر

بمجرد الاعتماد:

1. اضغط اقفل الفترة — لا تغييرات إضافية ممكنة.
2. اضغط انشر القسائم — يستطيع كل موظف الآن رؤية قسيمة راتبه على البوّابة.

التصدير البنكي

اضغط صدّر ملف البنك. يولّد النظام ملفاً بصيغة بنكك:

• البنوك الإسرائيلية → صيغ بنك هبوعليم وحسب.
• دولية → SEPA، ACH، إلخ.

ارفعه إلى واجهة بنكك للتوزيع.

الخطوة التالية

قسائم الرواتب ←